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民政課

內部控制作業

建設課

內部控制作業

社會服務及財政課

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1.財政及公產
自行收納款項收據之管理作業
2.財產管理
國有公用財產管理-財產增加

農業觀光課/公園管理所

內部控制作業

原住民行政及文化課

內部控制作業

清潔隊

內部控制作業

主計室

內部控制相關作業

​臺東縣政府內部控制制度共通性作業規範

臺東縣政府及所屬各機關內部控制制度設計原則

臺東縣政府強化內部控制實施方案

臺東縣政府內部控制推動及督導委員會設置要點

內部控制作業

OA01-總預算案籌編及審議作業 OA02-追加減預算作業
OA03-總預算分配作業 OA04-總預算保留作業
OA05-第二預備金動支作業 OA06-附屬單位預算預算彙編作業
OA07-分期估計表編造作業 OB01_會計月報編製作業
OB02_半年結算報告編製作業 OB03_總決算編製作業
OB04_附屬單位會計報告 OB05_附屬單位預算半年結算報告
OB06_附屬單位決算編製 OB07_收入事項審核作業
OB08_人事費-薪給動支審核作業 OB09_出席費、稿費等經費動支之審核作業
OB10_國內外出差旅費動支審核作業 OB11_對民間團體與個人補捐助
OB12_採購案件監辦作業 OB13_財產增減審核作業
OB14_物品增減審核作業 OB15_代收款項收取及支付審核
OB16_採購案件保證金收取及退還 OB17_離職儲金保管款收取及退還審核
OB18_有價證券與保管品收取及退還審核 OB19_出納會計事務查核作業
OB20_專戶存款及保管品差額審核作業 OB21_懸帳清理作業
OC01統計業務統計編布作業  

內部控制教育訓練

教育訓練

人事室

內部控制作業
人事業務標準作業程序

秘書室

內部控制作業

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